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織密內控“經緯網”激活發展“強動能”
文章字數：1,212
內控是企業戰略的“防護網”，更是“管理現代”的壓艙石。城投公司錨定“強內控、促合規、防風險”目標，全面開展“內控建設年”活動，通過全員參與、全面覆蓋、全程貫通，成功構建起一套科學規范、運行高效的內控體系，有力推動了企業管理邁上規范化、精細化的新臺階。
“過去覺得內控是‘專業領域’的事，現在每個環節都有我的‘責任田’。”企業管理部90后員工小謝的感慨，道出該公司全員內控意識的嬗變。2024年初，集團公司吹響內控體系建設號角，城投公司聞令而動，迅速成立由主要領導牽頭的內控體系建設領導小組，并在各部室及權屬單位設立內控聯絡員，織密內控體系建設的責任網絡。同時，該公司還新設了企業管理部，整合審計、法務、合規、信息化等內部監督資源，配齊專業人員牽頭負責內控體系建設；選派骨干人員到集團跟班學習和參加集團舉辦的培訓，邀請內控專家現場授課，答疑解惑。在制度“立改廢”過程中，老員工傾囊相授，青年員工快速成長，形成了新老傳承、比學趕超的濃厚氛圍，使內控理念深入人心，實現了從“要我控”向“我要控”的轉化。
城投公司注重內控體系建設的廣度和深度，堅持“橫向到邊、縱向到底”，編織了一張嚴密的內控“防護網”。該公司組織各部室對照集團制度與自有制度進行全面盤點和梳理，累計梳理制度154項。嚴格參照集團內控手冊的32個模塊、1468條權限指引，將公司所有核心業務流程、管理事項納入內控框架，做到業務模塊全納入。同時，還將內控建設縱深穿透至所屬二級權屬企業，梳理并完善了36項權屬單位共性制度，確保管控要求全覆蓋、無死角。
內控建設非一蹴而就，貴在持之以恒地貫通。城投公司以問題為導向，根據主營PPP業務的難點、重點、堵點，從組織架構、績效考核、運營回款、運營管理、項目移交等5個方面規范編制了操作指引，形成了獨具城投特色的《PPP項目運營管理手冊》，促進PPP項目運營管理朝著標準化、專業化、體系化的方向發展。針對權屬企業特點，獨創“范本制定—權屬會審—部門審核—個性適配”的標準化建設路徑，既保證了集團公司要求的剛性落地，又兼顧了基層實際的柔性適配。今年上半年，該公司完成35項標準化制度范本，其中35項通過權屬企業橫向會審，22項通過歸口部門審核。
經過一年多的深耕細作，城投公司的內控效能實現了質的飛躍，為公司高質量發展注入澎湃動能。“三重一大”清單、董事會授權清單等關鍵文件清晰界定了決策邊界；業務流程實現了標準化、透明化，項目結算周期縮短，合規管理水平再上臺階；修訂完善了52項制度，構建了更為嚴密的風險識別、評估與防控機制，有效扎緊了風險“籬笆”；新修訂的制度每月在工作例會上進行解讀和宣貫，營造“學制度、懂制度、用制度”的良好氛圍；培養鍛造了一支懂內控、會管理、能實戰的專業化隊伍，為公司未來管理持續優化奠定了人才基礎。“現在每項業務都有‘說明書’，新人短時間就能上手核心流程。”一位部室負責人坦言。現如今，內控已真正成為城投公司強化管理、提升核心競爭力的有力抓手。
（陳劍秋 謝嫣然）
“過去覺得內控是‘專業領域’的事，現在每個環節都有我的‘責任田’。”企業管理部90后員工小謝的感慨，道出該公司全員內控意識的嬗變。2024年初，集團公司吹響內控體系建設號角，城投公司聞令而動，迅速成立由主要領導牽頭的內控體系建設領導小組，并在各部室及權屬單位設立內控聯絡員，織密內控體系建設的責任網絡。同時，該公司還新設了企業管理部，整合審計、法務、合規、信息化等內部監督資源，配齊專業人員牽頭負責內控體系建設；選派骨干人員到集團跟班學習和參加集團舉辦的培訓，邀請內控專家現場授課，答疑解惑。在制度“立改廢”過程中，老員工傾囊相授，青年員工快速成長，形成了新老傳承、比學趕超的濃厚氛圍，使內控理念深入人心，實現了從“要我控”向“我要控”的轉化。
城投公司注重內控體系建設的廣度和深度，堅持“橫向到邊、縱向到底”，編織了一張嚴密的內控“防護網”。該公司組織各部室對照集團制度與自有制度進行全面盤點和梳理，累計梳理制度154項。嚴格參照集團內控手冊的32個模塊、1468條權限指引，將公司所有核心業務流程、管理事項納入內控框架，做到業務模塊全納入。同時，還將內控建設縱深穿透至所屬二級權屬企業，梳理并完善了36項權屬單位共性制度，確保管控要求全覆蓋、無死角。
內控建設非一蹴而就，貴在持之以恒地貫通。城投公司以問題為導向，根據主營PPP業務的難點、重點、堵點，從組織架構、績效考核、運營回款、運營管理、項目移交等5個方面規范編制了操作指引，形成了獨具城投特色的《PPP項目運營管理手冊》，促進PPP項目運營管理朝著標準化、專業化、體系化的方向發展。針對權屬企業特點，獨創“范本制定—權屬會審—部門審核—個性適配”的標準化建設路徑，既保證了集團公司要求的剛性落地，又兼顧了基層實際的柔性適配。今年上半年，該公司完成35項標準化制度范本，其中35項通過權屬企業橫向會審，22項通過歸口部門審核。
經過一年多的深耕細作，城投公司的內控效能實現了質的飛躍，為公司高質量發展注入澎湃動能。“三重一大”清單、董事會授權清單等關鍵文件清晰界定了決策邊界；業務流程實現了標準化、透明化，項目結算周期縮短，合規管理水平再上臺階；修訂完善了52項制度，構建了更為嚴密的風險識別、評估與防控機制，有效扎緊了風險“籬笆”；新修訂的制度每月在工作例會上進行解讀和宣貫，營造“學制度、懂制度、用制度”的良好氛圍；培養鍛造了一支懂內控、會管理、能實戰的專業化隊伍，為公司未來管理持續優化奠定了人才基礎。“現在每項業務都有‘說明書’，新人短時間就能上手核心流程。”一位部室負責人坦言。現如今，內控已真正成為城投公司強化管理、提升核心競爭力的有力抓手。
（陳劍秋 謝嫣然）